强化风险防控

加强风险防控:多管齐下,向内提升 

省中心全面落实省体育局和总局体彩中心风险防控相关工作要求,围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票”的目标,按照“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路,修订全省体育彩票工作相关管理办法,监督全省体育彩票管理机构、销售网络、彩票代销者代销行为等工作。

成立风险防控工作领导小组

为保障落实好我省体育彩票领域风险防控工作,省中心成立以主任王红年任组长、副主任李周平任副组长、各市管理站和省中心各部室负责人为成员的陕西省体育彩票管理中心加强体育彩票领域风险防控工作领导小组,统筹部署和推进我省体育彩票风险防控工作。中心坚持问题导向,以未雨綢缪的态度,将防范安全风险提升到战略高度,全面梳理政治风险领域、廉政风险领域、业务风险领域和社会风险领域各项清单,对于风险防控措施做到敢落实、善落实、勤落实、促落实。

各地市管理站均于2020年6月30日前成立领导小组、制定任务清单并制定实施方案。各管理站每月月底按照工作任务完成情况,向省中心报送风险防控月工作总结,并在年底进行年度总结。

通过风险梳理、查漏补缺,全省体彩系统风险意识、责任意识,风险防范意识明显增强。对于部分风险站点进行超前预判,及时梳理启动防控工作。各市区管理站均完成年度风险防控工作任务,并形成长效机制。

重新梳理风险防控工作责任清单

省体彩中心为了全面贯彻落实体育总局、总局体彩中心风险防控工作意见的工作要求,下发了《陕西省体育彩票管理中心风险防控工作方案》。

各地市管理站结合本部门职能职责重新梳理风险防控工作责任清单,聚焦重点领域进行深入、全面的排查,以进一步做好对当前突出问题、重点环节的风险防范为着眼点,逐条明确工作清单内容、牵头领导、责任人、防控措施、落实时间等重点内容,全面梳理政治风险领域、廉政风险领域、业务风险领域和社会风险领域各项清单。

建立风险事件问责制度

省中心建立对各市管理站、各部室的检查督导机制和工作交流机制,对重点工作任务清单的落实情况进行督导、考核,并加强学习交流,不断提升风险防控能力和工作水平。

省中心建立陕西省体育彩票风险事件处理的问责制度,从严监督,对发现的渎职或玩忽职守行为进行追责,发现腐败问题的,立即处理并向相关部门报告,对于落实风险防控主体责任不力导致风险隐患发生的,坚决问责,实时通报违规情况,发现一起处理一起。

常态培训,专项自查巡检

2020年,陕西体彩就采用专题培训、视频培训、远程网络培训、手机APP直播培训等多种形式,进一步提升了全省代销者服务技能和业务水平,有效保障了全省体彩代销工作质量。

以8月13日-8月30日为例,省中心通过“体彩培训”平台APP或通过电脑登录体彩培训平台开展线上培训,培训对象涵盖全省各级体彩机构工作人员和实体渠道管理系统内所有正常营业及暂停营业门店的代销者。培训进一步深化各级体彩工作人员和从业人员的责任彩票理念,强化责任彩票意识。

为加强市场监管工作力度,了解实体店真实状况,省中心每个季度都进行一次专项检查巡检,向总局中心标准看齐,检查内容涵盖实体店基础信息、实体店销售合规情况、落实总局中心和财政部相关文件精神、责任彩票宣传情况、公益公信宣传情况等。

责成个管理站定期对本站、本部室风险防控体系的执行情况进行评价,更新风险点和重点工作清单,不断推进问题整改,持续对风险防控体系进行调整优化,形成常态化工作机制。

检查结果均作为年度对个管理站评估工作的重要指标,对于发现的相关问题以及未按期整改的,省中心均进行通报批评并追究业务员及管理站责任。

技术保障,安全稳定,高效运行

省体彩中心扎实有效地完成了省级层面虚拟专用拨号网(VPDN)、网络和服务器、终端设备版本、业务工作站、生产系统账户清理5项工作;指导和督促各市管理站完成了业务工作站、彩票销售终端机、信息显示终端、终端机网络、终端机安装盘和办公环境安全的排查整改工作;完成了全省11个地市管理站的安全排查整改落实情况的检查。

办公系统升级改造。技术部通过网络参数的不断优化和个人PC应用问题的及时解决,保证局域网办公系统的安全、稳定、高效、持续运行;初步完成云视讯视频会议系统上线,助力办公系统升级改造。

终端服务体系安全高效。继续强化陕西体彩维修群在终端服务体系中的基础支撑地位,保障重点终端故障和即时技术需求得到及时的响应和支持;继续坚持终端故障核心数据监测和厂商售后服务关键指标评价机制,及时发现和解突出硬件故障和服务问题,保障终端售后服务工作质量;继续坚持终端软件更新过程标准化和重点监测期制度,防范软件Bug可能造成的大范围业务风险,保证新版本终端软件的安全及时上线;精心部署、严格督查全省终端机日常巡检工作,预防和降低终端机运行故障率,保障彩票销售终端环境需求。

日常事务处理规范安全。坚持“制度管人、流程管事”的工作理念,狠抓部门内部业务流程学习和制度落实,实现了全年日常业务操作安全无事故。安全实施了乐透、竞猜两大品类10种游戏2000多个奖期的期结、销售、开奖、结售工作;规范完成了电彩、即开门店新增、退机、变更业务2000多例;准确实施了高频和竞彩游戏授权、撤销1400多个;每日、每周、每月通过系统数据导出、自主加工等方式,向省市各级彩票机构提供营销、考核等数据年累计量超过5000件。